Facturar una Orden de Reparación a un cliente diferente al de la orden

Nos posicionamos en la Orden que queremos facturar:

1.  hacemos clic en el botón “Cambiar estado”
2. Seleccionamos el estado “F” a Facturar/Copiar
3. Luego seleccionamos/buscamos el cliente nuevo al cual queremos facturar (al hacer clic en el botón con los …. nos abre una ventana para buscar el cliente).
4. Configuramos la leyenda “Forma de pago” y hacemos clic en el botón “OK” para que se genere la Factura al cliente seleccionado.